| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0177/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
| Dodávateľ: | VEDRO - Radev Michal |
| Adresa: | Sacky 40,90027 Bernolákovo |
| IČO: | 44208219 |
| Predmet: | rekonštrukčné práce MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 6962,85 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 22.06.2020 |
| Dátum vystavenia: | 19.06.2020 |
| Dátum splatnosti: | 03.07.2020 |
| Dátum úhrady: | 01.07.2020 |
| Súbor: | FD_0177_20 |
| Zverejnené: | 12.02.2021 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 16:27.
